Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VOLTIMETROS QUE UTILIZARAM NOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA;.............
-BATERIA 9V;..........
18,90
56,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VOLTIMETROS QUE UTILIZARAM NOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA;.............
-BATERIA 9V;..........
56,70
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
56,70
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
56,70
TOTAL
56,70
56,70
56,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
