| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA MIUDO LTDA |
| Número do empenho: | 7631 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO ISK 8214, DEVIDO AO DESGASTE DO MOTOR ;....... -CAMISA PISTÃO E ANEL;..... | 945,00 | 3.780,00 |
| 1.00 | -BIELA;..... | 595,00 | 595,00 |
| 1.00 | -JUNTA;.............. | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO ISK 8214, DEVIDO AO DESGASTE DO MOTOR ;....... -CAMISA PISTÃO E ANEL;..... -BIELA;..... -JUNTA;.............. | 5.755,00 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 5.755,00 | ||
| 24/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7631/2023 MECANICA MIUDO LTDA - 11025 | 5.755,00 | ||
| TOTAL | 5.755,00 | 5.755,00 | 5.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
