Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7632	Data de lançamento:	19/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382, DEVIDO AS PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA ESTAREM GASTAS;.......... -PALHETA PARABRISA BOSCH;....	55,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382, DEVIDO AS PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA ESTAREM GASTAS;.......... -PALHETA PARABRISA BOSCH;....	110,00
18/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		110,00
23/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®