Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7635
Data de lançamento:
19/09/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO E UBS HARMONIA;.....
-ALGODÃO CREMER DE ROLO 500GR;...
39,49
197,45
2.00
-SABONETE PALMOLIVE 150GR;....
5,49
10,98
1.00
-SHAMPOO SEDA 325ML;....
14,99
14,99
1.00
-DESODORANTE MONANGE AERO 150ML;..
13,79
13,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO E UBS HARMONIA;.....
-ALGODÃO CREMER DE ROLO 500GR;... -SABONETE PALMOLIVE 150GR;.... -SHAMPOO SEDA 325ML;.... -DESODORANTE MONANGE AERO 150ML;..
237,21
27/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
233,01
27/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7635/2023, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
2,80
27/10/2023
ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO.
-4,20
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7635/2023
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368
230,21
TOTAL
233,01
233,01
233,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
