| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 7636 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO E UBS HARMONIA;..... -LIDOCAINA GEL 2% 30G;..... | 19,65 | 19,65 |
| 1.00 | -LIDOCAINA GEL 30G;..... | 17,97 | 17,97 |
| 6.00 | -PHOSFO ENEMA 130ML;.... | 16,14 | 96,84 |
| 1.00 | -FLEX ENEMA 130ML;.. | 14,10 | 14,10 |
| 2.00 | -SERTRALINA 50MG C/30;.... | 32,19 | 64,38 |
| 1.00 | -FENERGAN 25MG C/20;.... | 15,56 | 15,56 |
| 1.00 | -ANNITA 20MG/ML COM 100ML;... | 55,86 | 55,86 |
| 3.00 | -NORIPURUN EV C/ 5 AMPOLAS;... | 73,31 | 219,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO E UBS HARMONIA;..... -LIDOCAINA GEL 2% 30G;..... -LIDOCAINA GEL 30G;..... -PHOSFO ENEMA 130ML;.... -FLEX ENEMA 130ML;.. -SERTRALINA 50MG C/30;.... -FENERGAN 25MG C/20;.... -ANNITA 20MG/ML COM 100ML;... -NORIPURUN EV C/ 5 AMPOLAS;... | 504,29 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 504,29 | ||
| 27/10/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7636/2023, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 6,05 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7636/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 498,24 | ||
| TOTAL | 504,29 | 504,29 | 504,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/10/2023 | 6,05 | Lançada | |
| TOTAL | 6,05 |
