| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 2059/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO João Ibanez da Silva, DO CPF: 467.105.580-53, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;........... -CAFE, DIA 11/09/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;.... | 19,97 | 19,97 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 11/09/2023 NA CIDADE DE TABAI/RS;..... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LANCHE, DIA 13/09/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CAFE, DIA 13/09/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | PROCESSO DE Nº 2059/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO João Ibanez da Silva, DO CPF: 467.105.580-53, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;........... -CAFE, DIA 11/09/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;.... -ALMOÇO, DIA 11/09/2023 NA CIDADE DE TABAI/RS;..... -LANCHE, DIA 13/09/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... -CAFE, DIA 13/09/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... | 109,97 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/315177; 1/83854; 1/84200; 2/161627; | 109,97 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7641/2023 João Ibanez da Silva - 1860 | 109,97 | ||
| TOTAL | 109,97 | 109,97 | 109,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
