3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE ESTÃO SENDO NECESSARIOS PARA COMPLETAR INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO SETOR DO ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS;...................
-ABRAÇADEIRA CINZA 3/4;....
2,98
89,40
20.00
-LUVA CINZA 3/4;.....
2,80
56,00
28.00
-COTOVELO CINZA 3/4;.
3,98
111,44
100.00
-PARAFUSO 4,0 X 60MM;......
0,48
48,00
100.00
-BUCHA 6MM ,TIJOLO FURADO;....
0,35
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE ESTÃO SENDO NECESSARIOS PARA COMPLETAR INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO SETOR DO ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS;...................
-ABRAÇADEIRA CINZA 3/4;.... -LUVA CINZA 3/4;..... -COTOVELO CINZA 3/4;. -PARAFUSO 4,0 X 60MM;...... -BUCHA 6MM ,TIJOLO FURADO;....
339,84
29/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
339,84
03/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
339,84
TOTAL
339,84
339,84
339,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
