| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 7646 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE ESTÃO SENDO NECESSARIOS PARA COMPLETAR INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO SETOR DO ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS;............... -INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES;... | 28,98 | 28,98 |
| 1.00 | -CD-6/8 SOBREPOR;..... | 74,85 | 74,85 |
| 5.00 | -DISJUNTOR 1 X 32A;.... | 19,98 | 99,90 |
| 12.00 | -TOMADA EMBUTIR 20A C/ TAMPA;... | 14,98 | 179,76 |
| 4.00 | -TOMADA DUPLA EMBUTIR 20A C/ TAMPA;.... | 24,87 | 99,48 |
| 9.00 | -ELETRODUTO CINZA 3/4;..... | 24,36 | 219,24 |
| 10.00 | -CONDULETE CX CINZA C/ TAMPA;... | 16,69 | 166,90 |
| 3.00 | -FITA ISOLANTE 20M;.... | 8,75 | 26,25 |
| 60.00 | -CABO FLEXIVEL 4,0M,M;... | 4,25 | 255,00 |
| 140.00 | -CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO/AZUL;... | 2,98 | 417,20 |
| 130.00 | -CABO FLEXIVEL 10MM PRETO/AZUL;.. | 9,98 | 1.297,40 |
| 10.00 | -PLAFON E27 PORCELANA;... | 8,75 | 87,50 |
| 10.00 | -LAMPADA BULBO LED 30W;.... | 24,35 | 243,50 |
| 5.00 | -LAMPADA BULBO LED 75W;..... | 89,66 | 448,30 |
| 5.00 | -CANALETA STX C/ FITA ADES.2M;.. | 24,68 | 123,40 |
| 3.00 | -TOMADA STX 2P + T 20A;..... | 17,35 | 52,05 |
| 1.00 | -DISJUNTOR TRIPOLAR 40A;.... | 138,94 | 138,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE ESTÃO SENDO NECESSARIOS PARA COMPLETAR INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO SETOR DO ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS;............... -INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES;... -CD-6/8 SOBREPOR;..... -DISJUNTOR 1 X 32A;.... -TOMADA EMBUTIR 20A C/ TAMPA;... -TOMADA DUPLA EMBUTIR 20A C/ TAMPA;.... -ELETRODUTO CINZA 3/4;..... -CONDULETE CX CINZA C/ TAMPA;... -FITA ISOLANTE 20M;.... -CABO FLEXIVEL 4,0M,M;... -CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO/AZUL;... -CABO FLEXIVEL 10MM PRETO/AZUL;.. -PLAFON E27 PORCELANA;... -LAMPADA BULBO LED 30W;.... -LAMPADA BULBO LED 75W;..... -CANALETA STX C/ FITA ADES.2M;.. -TOMADA STX 2P + T 20A;..... -DISJUNTOR TRIPOLAR 40A;.... | 3.958,65 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.958,65 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7646/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.958,65 | ||
| TOTAL | 3.958,65 | 3.958,65 | 3.958,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
