Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS,PARA O EVENTO DA SEMANA DA CULTURA REALIZADO NO DIA 19/08/2023;...........
-LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS,INCLUINDO O SERVIÇO DE: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO / TRATAMENTO EM ETE LICENCIADA;....
1.120,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS,PARA O EVENTO DA SEMANA DA CULTURA REALIZADO NO DIA 19/08/2023;...........
-LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS,INCLUINDO O SERVIÇO DE: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO / TRATAMENTO EM ETE LICENCIADA;....
1.120,00
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.120,00
16/10/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7647/2023, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
42,36
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2023
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
1.077,64
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
