EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 08/08/2023 DANFE nº000070335 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
-------------------
167,73
3.019,14
2.00
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,2m³............................
128,14
256,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 08/08/2023 DANFE nº000070335 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
--------------------------------- RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,2m³............................
3.275,42
19/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.275,42
19/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7648/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
39,31
21/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7648/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.236,11
TOTAL
3.275,42
3.275,42
3.275,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
