Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NO ESF RURAL , PARA OS ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO;...........
-PINÇAS ANATÔMICAS COM DENTE 14,0CM;.....
55,00
110,00
4.00
-PINÇA KELLY RETA 14CM E 16CM;...
85,00
340,00
4.00
-PINÇA DENTE DE RATO 14CM;....
55,00
220,00
4.00
-PINÇA ANATÔMICA 16 CM;...
55,00
220,00
2.00
PINÇA DE PEAN 16CM;....
85,00
170,00
2.00
-CUBA REDONDA 8CM;.....
75,00
150,00
4.00
-CUBA RIM;....
85,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NO ESF RURAL , PARA OS ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO;...........
-PINÇAS ANATÔMICAS COM DENTE 14,0CM;..... -PINÇA KELLY RETA 14CM E 16CM;... -PINÇA DENTE DE RATO 14CM;.... -PINÇA ANATÔMICA 16 CM;... PINÇA DE PEAN 16CM;.... -CUBA REDONDA 8CM;..... -CUBA RIM;....
1.550,00
29/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.550,00
03/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7666/2023
LODETE PEREIRA - 16110
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
