Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS, OCORRIDO NOS DIAS 17/08/2023 e 18/08/2023 NA DPM-EM PORTO ALEGRE/RS,PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA DA SILVA DA ROSA e ANA JÚLIA LOPES DA SILVEIRA;......
-CURSO PRÁTICO ELABORAÇÃO DE LEIS;..........
1.198,00
1.198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS, OCORRIDO NOS DIAS 17/08/2023 e 18/08/2023 NA DPM-EM PORTO ALEGRE/RS,PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA DA SILVA DA ROSA e ANA JÚLIA LOPES DA SILVEIRA;......
-CURSO PRÁTICO ELABORAÇÃO DE LEIS;..........
1.198,00
04/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.198,00
06/10/2023
Pagamento de Empenho 7697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.198,00
TOTAL
1.198,00
1.198,00
1.198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
