Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7705 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE IDENTIDADE;.....
-LUVAS NITRÍLICAS;..... |
27,95 |
139,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE IDENTIDADE;.....
-LUVAS NITRÍLICAS;..... |
139,75 |
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| 13/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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139,75 |
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| 16/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7705/2023
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 |
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139,75 |
| TOTAL |
139,75 |
139,75 |
139,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
