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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7707	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PROCESSO DE Nº 2063/2023;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA O SERVIDOR Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,DESPESA PAGAS POR ELE SOBRE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ADEQUAR PLACA DE TAMANHOS DA PRANCHA PLACA IKE 1A92 QUE ESTAVA NO GUINCHO NA CIDADE DE ITABAÍ/RS;.. -ADESIVO VINIL;....	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	PROCESSO DE Nº 2063/2023;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA O SERVIDOR Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,DESPESA PAGAS POR ELE SOBRE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ADEQUAR PLACA DE TAMANHOS DA PRANCHA PLACA IKE 1A92 QUE ESTAVA NO GUINCHO NA CIDADE DE ITABAÍ/RS;.. -ADESIVO VINIL;....	120,00
25/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		120,00
11/10/2023	Pagamento de Empenho 7707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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