| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 2063/2023;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87, QUANDO EM VIAGEM A NOVA SANTA RITA/RS PARA CORRIGIR PROBLEMAS, SOLICITAR VISTORIA E RETIRAR DO GUINCHO A PRANCHA DE PLACA IKE 1A92 E O CAMINHÃO VOLVO IAX 4C11;.... *DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO;.... -LANCHE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;.... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CAFE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA/RS;.... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | PROCESSO DE Nº 2063/2023;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87, QUANDO EM VIAGEM A NOVA SANTA RITA/RS PARA CORRIGIR PROBLEMAS, SOLICITAR VISTORIA E RETIRAR DO GUINCHO A PRANCHA DE PLACA IKE 1A92 E O CAMINHÃO VOLVO IAX 4C11;.... *DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO;.... -LANCHE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;.... -CAFE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;... -ALMOÇO, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA/RS;.... | 90,00 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES...Conforme Nota Fiscal Nº 3/521495; 3/521752; 2/16555; | 90,00 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 7708/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
