SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTOS;.........
-CABO DE AÇO P/ ATERRAMENTO;....
28,00
420,00
2.00
-HASTE TERRA TIPO CANTONEIRA 1,5;.....
156,00
312,00
2.00
-CONECTOR TIPO SAPATA 50MM;....
23,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTOS;.........
-CABO DE AÇO P/ ATERRAMENTO;.... -HASTE TERRA TIPO CANTONEIRA 1,5;..... -CONECTOR TIPO SAPATA 50MM;....
778,00
25/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
778,00
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7717/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
778,00
TOTAL
778,00
778,00
778,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
