| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 7717 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTOS;......... -CABO DE AÇO P/ ATERRAMENTO;.... | 28,00 | 420,00 |
| 2.00 | -HASTE TERRA TIPO CANTONEIRA 1,5;..... | 156,00 | 312,00 |
| 2.00 | -CONECTOR TIPO SAPATA 50MM;.... | 23,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTOS;......... -CABO DE AÇO P/ ATERRAMENTO;.... -HASTE TERRA TIPO CANTONEIRA 1,5;..... -CONECTOR TIPO SAPATA 50MM;.... | 778,00 | ||
| 25/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 778,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7717/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 778,00 | ||
| TOTAL | 778,00 | 778,00 | 778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
