| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 7719 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO , DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, UTILIZADO NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS ANESTISIAS;...... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO ROTAMETRO DE 02, ROTAMETRO DE AR, MANOMETRO PARA AR, LINHAS PROXIMAS, PLACAS I2C; REVISÃO GERAL, AJUSTE, LIMPEZA E TESTES FUNCIONAIS;..... | 308,00 | 616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO , DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, UTILIZADO NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS ANESTISIAS;...... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO ROTAMETRO DE 02, ROTAMETRO DE AR, MANOMETRO PARA AR, LINHAS PROXIMAS, PLACAS I2C; REVISÃO GERAL, AJUSTE, LIMPEZA E TESTES FUNCIONAIS;..... | 616,00 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 616,00 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7719/2023 TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15080 | 616,00 | ||
| TOTAL | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
