Nome do Credor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7720
Data de lançamento:
25/09/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR( APARELHO DE ANESTESIA), UTILIZADO NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS ANESTISIAS;......
-PEÇAS E ACESSORIOS APLICADOS;...
3.815,15
3.815,15
2.00
-PLACA PCI BUFFER I2C VB TESIA 3000;......
1.448,00
2.896,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR( APARELHO DE ANESTESIA), UTILIZADO NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS ANESTISIAS;......
-PEÇAS E ACESSORIOS APLICADOS;... -PLACA PCI BUFFER I2C VB TESIA 3000;......
6.711,15
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.711,15
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7720/2023
TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15080
6.711,15
TOTAL
6.711,15
6.711,15
6.711,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
