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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7721 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IWK 6920;....... -JOGO DE VELAS;.... 154,00 154,00
2.00 -BARRA LIMP PARABRISA GOL G6;.... 65,00 130,00
1.00 -LAMPADA 1145;..... 15,00 15,00
1.00 -LAMPADA BASE VIDRO MEDIA;...... 10,00 10,00
1.00 -BOBINA IGN GOL VOYAGE SAVEIRO 1.0 G5;..... 298,00 298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IWK 6920;....... -JOGO DE VELAS;.... -BARRA LIMP PARABRISA GOL G6;.... -LAMPADA 1145;..... -LAMPADA BASE VIDRO MEDIA;...... -BOBINA IGN GOL VOYAGE SAVEIRO 1.0 G5;..... 607,00
18/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 607,00
23/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 607,00
TOTAL 607,00 607,00 607,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.