Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IWK 6920;.......
-JOGO DE VELAS;....
154,00
154,00
2.00
-BARRA LIMP PARABRISA GOL G6;....
65,00
130,00
1.00
-LAMPADA 1145;.....
15,00
15,00
1.00
-LAMPADA BASE VIDRO MEDIA;......
10,00
10,00
1.00
-BOBINA IGN GOL VOYAGE SAVEIRO 1.0 G5;.....
298,00
298,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IWK 6920;.......
-JOGO DE VELAS;.... -BARRA LIMP PARABRISA GOL G6;.... -LAMPADA 1145;..... -LAMPADA BASE VIDRO MEDIA;...... -BOBINA IGN GOL VOYAGE SAVEIRO 1.0 G5;.....
607,00
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
607,00
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
607,00
TOTAL
607,00
607,00
607,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.