Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7729
Data de lançamento:
25/09/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.SETEMBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1517679-7;..............
452,38
452,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.SETEMBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1517679-7;..............
452,38
25/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
452,38
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7729/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
452,38
TOTAL
452,38
452,38
452,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
