EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=GASOLINA........................
4.000,00
06/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.938,44
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7730/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº583582.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
1.938,44
10/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.061,56
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7730/2023 - REF.ABASTECIMENTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2023, NFS-e nº592141.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
2.061,56
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
