| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7731 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 360KVA SILENCIADO NO CONTAINER COM REGULADOR DE FREQUÊNCIA E JOGO DE CABOS DE 20 METROS, NA MODALIDADE MENSAL, A FINS DE SUPRIR A DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO PRÉDIO DO DISTRITO INDUSTRIAL ENQUANTO NÃO É FEITA A LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO LOCAL, PELO PRAZO DE 60 DIAS (DE 17/08/23 A 16/10/23). CONTRATO nº306/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº070/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO SEGUINTE PERÍOD | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | EMPENHO REF.A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 360KVA SILENCIADO NO CONTAINER COM REGULADOR DE FREQUÊNCIA E JOGO DE CABOS DE 20 METROS, NA MODALIDADE MENSAL, A FINS DE SUPRIR A DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO PRÉDIO DO DISTRITO INDUSTRIAL ENQUANTO NÃO É FEITA A LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO LOCAL, PELO PRAZO DE 60 DIAS (DE 17/08/23 A 16/10/23). CONTRATO nº306/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº070/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO SEGUINTE PERÍODO DE LOCAÇÃO:17/09 a 16/10/2023....................... | 14.000,00 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 14.000,00 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7731/2023 SG MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 16303 | 14.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
