| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 7931 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha setembro 2023 | 55.588,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha setembro 2023 | 55.588,17 | ||
| 26/09/2023 | Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023 | 55.588,17 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 7931/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55.588,17 | ||
| 26/10/2023 | ESTORNADO PARA SER EMPENHADO NA DOTAÇÃO APORTES | -55.588,17 | ||
| 26/10/2023 | Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023 | -55.588,17 | ||
| 26/10/2023 | Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023 | -55.588,17 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
