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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO DINIZ SANFELICE	Exportar os Dados

Número do empenho:	796	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	77 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, SENDO QUE A CONTRATAÇÃO DE UM GESTOR É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR JUNTO AO ESF HARMONIA, PELO PRAZO DE 25/01 A 15/07/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº299/2022(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº077/2022)............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 A 31/01/2	48,39	338,71
5.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 A 30/06/2023....................... ---------------------------------	1.500,00	7.500,00
15.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2023.......................	48,39	725,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, SENDO QUE A CONTRATAÇÃO DE UM GESTOR É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR JUNTO AO ESF HARMONIA, PELO PRAZO DE 25/01 A 15/07/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº299/2022(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº077/2022)............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 A 31/01/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 A 30/06/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2023.......................	8.564,51
01/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 796/2023 - REF. FEVEREIRO/2023, NFS-e nº38. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
29/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 796/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº41,RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 796/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº43,RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
02/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 796/2023 - REF. MAIO/2023, NFS-e nº47, RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
26/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 796/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº50, RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
26/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.064,51
31/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 796/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NOS PERÍODOS DE 25 A 31/01/2023 e de 01 A 15/07/2023, NFS-e nº53. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.064,51
TOTAL		8.564,51	8.564,51	8.564,51
SALDO A PAGAR				0,00