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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8019	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO INDENIZADO Folha setembro 2023	0,00	2.320,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	13º SALÁRIO INDENIZADO Folha setembro 2023	2.320,67
26/09/2023	Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023		2.320,67
26/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			124,79
28/09/2023	Pagamento de Empenho 8019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.195,88
TOTAL		2.320,67	2.320,67	2.320,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	26/09/2023	124,79		Lançada
TOTAL		124,79

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