Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931909;..........
193,59
193,59
1.00
-1931916;.............
324,24
324,24
1.00
-1931952;............
442,07
442,07
1.00
-1931930;..........
17,87
17,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931909;.......... -1931916;............. -1931952;............ -1931930;..........
977,77
26/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.....Conforme Nota Fiscal Nº 0/677406; 0/677412; 0/681762; 0/681577;
977,77
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8034/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
977,77
TOTAL
977,77
977,77
977,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
