| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8034 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931909;.......... | 193,59 | 193,59 |
| 1.00 | -1931916;............. | 324,24 | 324,24 |
| 1.00 | -1931952;............ | 442,07 | 442,07 |
| 1.00 | -1931930;.......... | 17,87 | 17,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931909;.......... -1931916;............. -1931952;............ -1931930;.......... | 977,77 | ||
| 26/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.....Conforme Nota Fiscal Nº 0/677406; 0/677412; 0/681762; 0/681577; | 977,77 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8034/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 977,77 | ||
| TOTAL | 977,77 | 977,77 | 977,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
