| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 8043 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/2023, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMEN TOS POR ENTIDADES FORNECIDO PELO COMAJA(RECIBO nº03420)........... ----- | 59.491,13 | 59.491,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/2023, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMEN TOS POR ENTIDADES FORNECIDO PELO COMAJA(RECIBO nº03420)........... --------------------------------- *CONSULTAS=R$1.100,00 *EXAMES LABORATORIAIS=R$15.627,50 *PROCEDIMENTOS DIV.=R$45.097,00 *DESCONTO SIA/SUS= (R$2.333,37).. | 59.491,13 | ||
| 27/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 59.491,13 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2023 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 | 59.491,13 | ||
| TOTAL | 59.491,13 | 59.491,13 | 59.491,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
