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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	805	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO.PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA O SERVIDOR SR.MARLOM GOMES DA SILVA(MOTORISTA)................(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS......................... --------------------------------- =2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO..........................	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	PAGTO.PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA O SERVIDOR SR.MARLOM GOMES DA SILVA(MOTORISTA)................(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS......................... --------------------------------- =2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO..........................	5,00
06/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5,00
10/02/2023	Pagamento de Empenho 805/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00