| Número do empenho: |
8068 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A OBRA DE REFFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DA OBRA ANEXO AO PROCESSO nº1022/23.
CONTRATO nº248/2023..............
TOMADA DE PREÇO nº005/2023.......
CNO DA OBRA nº90.015.65650/79....
---------------------------------
=ESTE EMPENHO REFER-SE AO VALOR PARCIAL DA OBRA A SER PAGO COM FR-1152(Cessao Onerosa- Pré-Sal- lei nº 13885/2019)............... |
215.644,13 |
|
|
| 17/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
59.631,06 |
|
| 17/10/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8068/2023, 11847 - TAILISE WINK BERTOTI |
|
|
1.812,92 |
| 19/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
17.785,07 |
|
| 19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8068/2023 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO nº01 EMITIDO EM 24/08/2023 PELA ARQUITETA E URBANISTA JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0, NFS-e nº88(CND's, GFIP,DANFES e DEMAIS COMPROVANTES ANEXO).
TAILISE WINK BERTOTI - 11847 |
|
|
57.818,14 |
| 31/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8068/2023 - REF.BOLETIM DE MEDIÇÃO nº02 EMITIDO EM 10/10/2023 PELA ARQUITETA E URBANISTA JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0,NFS-e Nº89 (CND's, GFIP,DANFES E DEMAIS COMPROVANTES, ANEXO).
TAILISE WINK BERTOTI - 11847 |
|
|
17.785,07 |
| 07/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
39.451,03 |
|
| 07/12/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8068/2023, 11847 - TAILISE WINK BERTOTI |
|
|
401,40 |
| 12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8068/2023 - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO nº3 EMITIDO EM 06/12/2023,PELA ARQUITETA E URBANISTA JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0, NFS-e nº101 (CND's e DEMAIS COMPROVANTES ANEXO).
TAILISE WINK BERTOTI - 11847 |
|
|
39.049,63 |
| 18/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
84.923,48 |
|
| 18/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8068/2023, 11847 - TAILISE WINK BERTOTI |
|
|
3.253,27 |
| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8068/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº04 REF.AO PERÍODO DE 06/12/2023 a 15/04/2024,EMITIDO PELA ARQUITETA E URBANISTA JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0, RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,CONFORME CONTRATO nº248/2023. NFS-e nº119, CND's, GFIP, NOTAS DE MATERIAIS e DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
TAILISE WINK BERTOTI - 11847 |
|
|
81.670,21 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
13.853,49 |
|
| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8068/2023 - NFS-e nº130 REF.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO nº05 EMITIDO EM 05/08/2024 PELA ARQ.e HURBANISTA SRTA.JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0 , DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL,CONFORME CONTRATO nº248/2023.
TAILISE WINK BERTOTI - 11847 |
|
|
13.853,49 |
| TOTAL |
215.644,13 |
215.644,13 |
215.644,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
