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Exercício: 2023
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	810	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ISB7372, ISK8214, JBA7C73, IRA3082, ISK6361, IRE8146, IUV5323, ISZ8217, JBA7C84, IXZ87412, JAL8E83 E IWC6I48, PARA DEIXAR A FROTA APTA PARA O ANO LETIVO DE 2023................... -VISTORIAS ESCOLARES............	220,00	2.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ISB7372, ISK8214, JBA7C73, IRA3082, ISK6361, IRE8146, IUV5323, ISZ8217, JBA7C84, IXZ87412, JAL8E83 E IWC6I48, PARA DEIXAR A FROTA APTA PARA O ANO LETIVO DE 2023................... -VISTORIAS ESCOLARES............	2.640,00
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		2.640,00
10/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 810/2023, 13743 - Nestor Parizotto			55,20
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 810/2023 Nestor Parizotto - 13743			2.584,80
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/02/2023	55,20		Lançada
TOTAL		55,20