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Última atualização realizada em 12/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	811	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL AUTÔNOMA,SENHORA SHEILA NUNES RODRIGUES CPF nº016.888.520-42, PIS nº165.47588.52-2 REF.EMPENHO Nº215/2023...........	2.570,54	2.570,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL AUTÔNOMA,SENHORA SHEILA NUNES RODRIGUES CPF nº016.888.520-42, PIS nº165.47588.52-2 REF.EMPENHO Nº215/2023...........	2.570,54
01/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.570,54
16/02/2023	Pagamento de Empenho 811/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.570,54
TOTAL		2.570,54	2.570,54	2.570,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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