| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8144 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 09/2023 | 0,00 | 522,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 09/2023 | 522,50 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 522,50 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8144/2023 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025 | 522,50 | ||
| TOTAL | 522,50 | 522,50 | 522,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
