| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008,nº2511/2019 e 2.718/2022..................... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº27329721 ANEXA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008,nº2511/2019 e 2.718/2022..................... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº27329721 ANEXA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.640,00 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Empenho 8145/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
