| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1518617-2 SECRETARIA DE SAÚDE.. | 153,12 | 153,12 |
| 1.00 | -1518628-8 SEDE SECRETARIA DE SAÚDE............................ | 89,07 | 89,07 |
| 1.00 | -1518673-3 CASA DE CONSULTA FISIOTERAPIA..................... | 540,67 | 540,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1518617-2 SECRETARIA DE SAÚDE.. -1518628-8 SEDE SECRETARIA DE SAÚDE............................ -1518673-3 CASA DE CONSULTA FISIOTERAPIA..................... | 782,86 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 782,86 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Empenho 815/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 782,86 | ||
| TOTAL | 782,86 | 782,86 | 782,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
