Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO E AGOSTO DE 2023...........
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1125............
79,69
79,69
1.00
- 3327 2800.....................
79,69
79,69
1.00
- 3327 1663.....................
267,45
267,45
1.00
- 3327 1773.....................
79,69
79,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO E AGOSTO DE 2023...........
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1125............ - 3327 2800..................... - 3327 1663..................... - 3327 1773.....................
506,52
04/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
506,52
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8164/2023
OI SA - 8968
506,52
TOTAL
506,52
506,52
506,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
