3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMP.JULHO/23...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1452............
79,11
79,11
1.00
- 3327 1085.....................
183,40
183,40
1.00
- 3327 1396......................
206,94
206,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMP.JULHO/23...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1452............ - 3327 1085..................... - 3327 1396......................
469,45
04/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
469,45
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8165/2023
OI SA - 8968
469,45
TOTAL
469,45
469,45
469,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
