Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
817
Data de lançamento:
06/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1517679-7 BRIGADA MILITAR......
611,65
611,65
1.00
-1516634-1 CENTRO ADMINISTRATIVO
148,85
148,85
1.00
-1515342-8 LIGA FEMININA........
63,45
63,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1517679-7 BRIGADA MILITAR...... -1516634-1 CENTRO ADMINISTRATIVO -1515342-8 LIGA FEMININA........
823,95
06/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
823,95
10/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
823,95
TOTAL
823,95
823,95
823,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
