| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1517679-7 BRIGADA MILITAR...... | 611,65 | 611,65 |
| 1.00 | -1516634-1 CENTRO ADMINISTRATIVO | 148,85 | 148,85 |
| 1.00 | -1515342-8 LIGA FEMININA........ | 63,45 | 63,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1517679-7 BRIGADA MILITAR...... -1516634-1 CENTRO ADMINISTRATIVO -1515342-8 LIGA FEMININA........ | 823,95 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 823,95 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 823,95 | ||
| TOTAL | 823,95 | 823,95 | 823,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
