Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS QUE NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO NO QUAL TRABALHARAM NO FERIADO DOS DIAS 07/09-08/09-09/09 RECOLHENDO LIXOS E ENTULHOS NA CIDADE E INTERIOR.
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CARNE BIVINA (CHULETA)
33,90
339,00
30.00
PÃO FRANCES
0,70
21,00
3.00
SALSICHÃO
25,90
77,70
5.00
REFRIGENTANTE 2 LITROS
10,00
50,00
2.00
CARVÃO 4KG
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2023
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS QUE NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO NO QUAL TRABALHARAM NO FERIADO DOS DIAS 07/09-08/09-09/09 RECOLHENDO LIXOS E ENTULHOS NA CIDADE E INTERIOR.
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CARNE BIVINA (CHULETA) PÃO FRANCES SALSICHÃO REFRIGENTANTE 2 LITROS CARVÃO 4KG
527,70
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
527,70
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8176/2023
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438
527,70
TOTAL
527,70
527,70
527,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
