Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROTINAS DIARIAS.
*********************************
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
6,40
640,00
30.00
FIBRA SILICONADA ANTI ALERGICA EMB A VACUO
49,00
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROTINAS DIARIAS.
*********************************
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE FIBRA SILICONADA ANTI ALERGICA EMB A VACUO
2.110,00
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.110,00
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8179/2023
LODETE PEREIRA - 16110
2.110,00
TOTAL
2.110,00
2.110,00
2.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
