| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROTINAS DIARIAS. ********************************* PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | 6,40 | 640,00 |
| 30.00 | FIBRA SILICONADA ANTI ALERGICA EMB A VACUO | 49,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ROTINAS DIARIAS. ********************************* PAPEL CONTACT TRANSPARENTE FIBRA SILICONADA ANTI ALERGICA EMB A VACUO | 2.110,00 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.110,00 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8179/2023 LODETE PEREIRA - 16110 | 2.110,00 | ||
| TOTAL | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
