| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA AGASALTO LTDA |
| Número do empenho: | 8182 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA USOS NAS ATIVIDADES DE ROTINA DIARIAS. ********************************* FRALDAS INFANTIS (30 PCT P - 20 PTC M - 20 PCT G) | 18,99 | 1.329,30 |
| 18.00 | REPELENTE | 8,15 | 146,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA USOS NAS ATIVIDADES DE ROTINA DIARIAS. ********************************* FRALDAS INFANTIS (30 PCT P - 20 PTC M - 20 PCT G) REPELENTE | 1.476,00 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.476,00 | ||
| 25/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2023 DROGARIA AGASALTO LTDA - 16020 | 1.476,00 | ||
| TOTAL | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
