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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DROGARIA AGASALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8182 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA USOS NAS ATIVIDADES DE ROTINA DIARIAS. ********************************* FRALDAS INFANTIS (30 PCT P - 20 PTC M - 20 PCT G) 18,99 1.329,30
18.00 REPELENTE 8,15 146,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) PARA USOS NAS ATIVIDADES DE ROTINA DIARIAS. ********************************* FRALDAS INFANTIS (30 PCT P - 20 PTC M - 20 PCT G) REPELENTE 1.476,00
18/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.476,00
25/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2023 DROGARIA AGASALTO LTDA - 16020 1.476,00
TOTAL 1.476,00 1.476,00 1.476,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.