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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 8185 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 QUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CONSERTO DE VEICULO GOL IXD 9382 ********************************* (VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO MOTOR) 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 QUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CONSERTO DE VEICULO GOL IXD 9382 ********************************* (VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO MOTOR) 70,00
06/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 70,00
23/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.