Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAIS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023...
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023 |
3.745,05 |
|
|
| 13/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
1.645,05 |
|
| 20/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.645,05 |
| 09/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.050,00 |
|
| 19/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.050,00 |
| 20/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.050,00 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.050,00 |
| TOTAL |
3.745,05 |
3.745,05 |
3.745,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
