| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1515488-2 E.M.E.F. AFONSO BILLIG........................... | 373,67 | 373,67 |
| 1.00 | -1516305-9 E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER........................... | 231,67 | 231,67 |
| 1.00 | -1517855-2 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO.................. | 215,29 | 215,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JANEIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1515488-2 E.M.E.F. AFONSO BILLIG........................... -1516305-9 E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER........................... -1517855-2 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO.................. | 820,63 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 820,63 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 820,63 | ||
| TOTAL | 820,63 | 820,63 | 820,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
