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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8191	Data de lançamento:	05/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.FAZENDA............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... ---------------------------------	39,67	396,70
3.00	=PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023	700,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.FAZENDA............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023	2.496,70
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		1.096,70
20/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.096,70
09/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		700,00
19/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		700,00
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
TOTAL		2.496,70	2.496,70	2.496,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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