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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8193 Data de lançamento: 05/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- 2,33 39,67
3.00 =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023 70,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023 249,67
13/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 109,67
20/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,67
09/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 70,00
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
20/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 70,00
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
TOTAL 249,67 249,67 249,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.