Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8194	Data de lançamento:	05/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... ---------------------------------	39,67	79,34
3.00	=PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023	140,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023	499,34
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		219,34
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8194/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/09 a 31/10/2023, NFST nº2453 e 2954 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			219,34
09/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		140,00
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8194/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC Nº5921 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			140,00
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		140,00
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8194/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFST nº9314 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			140,00
TOTAL		499,34	499,34	499,34
SALDO A PAGAR				0,00