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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8196	Data de lançamento:	05/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... ---------------------------------	39,67	79,34
3.00	PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023.	140,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023.	499,34
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		219,34
20/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,34
09/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		140,00
19/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		140,00
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
TOTAL		499,34	499,34	499,34
SALDO A PAGAR				0,00