Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
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RAMAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023...
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023 |
2.996,04 |
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| 13/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.316,04 |
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| 20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8197/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/09 a 31/10/2023, NFST nº2453 e 2954 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.316,04 |
| 09/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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840,00 |
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| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8197/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC Nº5921 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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840,00 |
| 20/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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840,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8197/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFST nº9314 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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840,00 |
| TOTAL |
2.996,04 |
2.996,04 |
2.996,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
