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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8199	Data de lançamento:	05/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... ---------------------------------	2,33	39,67
3.00	=PAGAMENTO REF.01/10 A 31/12/2023	70,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 A 31/12/2023	249,67
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.		109,67
20/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8199/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,67
09/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		70,00
19/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8199/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		70,00
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8199/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
TOTAL		249,67	249,67	249,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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