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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 17/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO nº85/2023...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº001/2023. --------------------------------- =PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO.. --------------------------------- 2.699,00 10.796,00
2.00 =PNEU 1000X20 RADIAL LISO........ --------------------------------- 1.720,00 3.440,00
2.00 =PNEU 12.5 X 80.18 16 LONAS...... --------------------------------- 2.555,00 5.110,00
2.00 =PNEU 12.16.5 16 LONAS........... --------------------------------- 1.720,00 3.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2023 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO nº85/2023...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº001/2023. --------------------------------- =PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO.. --------------------------------- =PNEU 1000X20 RADIAL LISO........ --------------------------------- =PNEU 12.5 X 80.18 16 LONAS...... --------------------------------- =PNEU 12.16.5 16 LONAS........... --------------------------------- 22.786,00
25/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 22.786,00
25/01/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2023, 14485 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA 273,43
26/01/2023 Pagamento de Empenho 82/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.512,57
TOTAL 22.786,00 22.786,00 22.786,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 25/01/2023 273,43 Lançada
TOTAL   273,43