| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA |
| Número do empenho: | 82 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO nº85/2023...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº001/2023. --------------------------------- =PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO.. --------------------------------- | 2.699,00 | 10.796,00 |
| 2.00 | =PNEU 1000X20 RADIAL LISO........ --------------------------------- | 1.720,00 | 3.440,00 |
| 2.00 | =PNEU 12.5 X 80.18 16 LONAS...... --------------------------------- | 2.555,00 | 5.110,00 |
| 2.00 | =PNEU 12.16.5 16 LONAS........... --------------------------------- | 1.720,00 | 3.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO nº85/2023...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº001/2023. --------------------------------- =PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO.. --------------------------------- =PNEU 1000X20 RADIAL LISO........ --------------------------------- =PNEU 12.5 X 80.18 16 LONAS...... --------------------------------- =PNEU 12.16.5 16 LONAS........... --------------------------------- | 22.786,00 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 22.786,00 | ||
| 25/01/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2023, 14485 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA | 273,43 | ||
| 26/01/2023 | Pagamento de Empenho 82/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.512,57 | ||
| TOTAL | 22.786,00 | 22.786,00 | 22.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/01/2023 | 273,43 | Lançada | |
| TOTAL | 273,43 |
